# 建设练习输入｜采购申请流程图与SOP核对

匿名教学假设。版本：图V0.3，SOP V0.2。两份材料尚未批准，仅练习查差异和提出可执行意见。

## 流程图V0.3（文字等价）
申请人提交申请→采购专员确认需求→采购下单→财务核预算→采购专员回填结果→申请人确认接收。
图中“材料不全”从需求确认分支回到申请人补充。图上没有标注补充后回到哪一步。涉及例外采购时，图只写“负责人处理”，未指定角色或权限。

## SOP V0.2
1. 申请人提交用途、数量、期望日期与预算归属。缺少预算归属，先退回申请人补充。
2. 采购专员核需求与材料；材料齐全后发给财务核预算。
3. 财务确认预算后，采购专员按已授权规则下单。未确认预算不得下单。
4. 采购专员登记订单与到货安排，并通知申请人。
5. 申请人核接收结果，异常交采购专员跟进。
6. 本版未描述例外采购的判定与批准人。

## 实际任务片段T03
申请材料没有预算归属；采购专员先发询价，没有下单。后来申请人补了预算归属，财务核预算后才正式下单。不能把询价等同采购下单，也不能仅凭这一笔断定实际所有任务均正确。

## 管理约束
预算核对必须保留，例外批准权限尚未提供。你无权替公司决定新审批规则。

## 请交付三条评审意见
字段：材料/版本与具体位置、问题及依据、业务影响、修改建议、需谁确认、复核方式。至少指出图文顺序冲突、补充材料返回点不清、例外角色及授权缺口。不要伪造条款编号；不要自行写成“取消财务核对”。

## AI任务
请交叉核对流程图V0.3、SOP V0.2与任务片段T03。逐项定位冲突和未知，给能指导修改的意见。实际事实与制度要求分列；规则未提供时标待确认，保留预算控制。