# 采购流程评审意见｜示例

| 位置 | 看到了什么问题 | 建议怎么改 | 由谁确认 |
|---|---|---|---|
| 原图第3—4步 | 原图先下单，SOP要求先确认预算 | 把预算核对移到采购办理前，并同步检查图和文字 | 采购与财务确认实际做法，流程负责人核准 |
| 申请核对 | 缺材料时没有下一步 | 写清退给申请人补全；补好后重新提交核对 | 申请人及部门负责人 |
| 特殊情况 | 紧急采购怎么处理未提供 | 列为待补规定，不擅自画成自动放行 | 流程负责人 |
| 有效版本 | 不知道哪一份已核准 | 记录版本、核准人、日期和使用范围，再通知相关同事 | 文件维护人及流程负责人 |

本例展示的是待核准的改稿。流程图.svg可编辑；流程图.png可放进报告或课件；它们不代表企业已批准。