# 采购申请流程｜待评审教学材料

本例用于练习画图和检查文件，不能作为真实公司的采购制度。金额、审批权限等政策未提供，不补造。

## 同事交来的流程图文字

申请人提出采购需求 → 部门负责人核需求 → 采购人员下单 → 财务人员核预算 → 申请人确认收货。

## 同事交来的SOP草稿

1. 申请人写明买什么、用途和希望时间，提交采购申请。
2. 部门负责人确认是否确有需要。
3. 财务人员确认预算；预算未确认时不能下单。
4. 采购人员按已核准申请办理采购。
5. 申请人确认收到的物品与申请是否一致。

## 评审时发现还没有说清的事

- 流程图与第3—4条的先后顺序不同。
- 申请信息不全时由谁退回、申请人怎样重提，没有写。
- 有紧急采购时是否有另外的处理规定，材料没提供；应向负责人问清。

## 请AI帮助

先按上述SOP画一张流程图，再比对同事原来的图。逐条写出差异在哪、建议怎么改、谁需要确认。未提供的审批额度和紧急规定不要猜。交出可编辑流程图和适合放进报告的图片；由我核对后使用。