# 流程管理成熟度评估｜先看这段流程管得怎样

课堂只使用一个流程的资料做初步检查，不给全公司评级。若企业有自己的成熟度标准，以其标准为准；下列问题不是通用分级认证模型。

| 检查什么 | 向同事怎么问 | 要看什么 | 本例初步判断 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 有人负责吗 | 这段流程有问题，谁决定怎么改 | 职责文件与实际处理记录 | 谁有最终确认权仍需核实 | 请流程负责人确认 |
| 做法写清了吗 | 收到什么才开始，交到什么程度才算完成 | 流程文件和操作说明 | 已有材料要求，执行时仍有缺项 | 把要求与实际任务逐项核对 |
| 实际照着做吗 | 打开最近一次任务，看交接材料 | 原话、摘要、任务和方案 | 摘要中有内容与原话不同 | 查清哪次交接未使用已修正的信息 |
| 运行情况能看吗 | 有哪些记录，怎样计算处理时间 | 台账、统计说明 | 原始案例没有完整运行台账 | 另收运行记录；课堂另用模拟表练分析 |
| 问题跟下去了吗 | 谁改、何时再看、改后的版本谁接收 | 修改意见、回复和有效版本 | 需要明确修改与接收安排 | 把事情、责任人与时间记清楚 |

练习用材料：../camp/skill-lab/normal/。P01—P04是独立访谈测试材料，企业02—06是原始业务材料；保留各自日期和名称，不能说它们都是同一天发生的记录。

交付分两步：先整理访谈资料核对表，再依据企业标准做评估。AI能整理材料与指出缺项；成熟度结论由懂业务的人核对。